1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1685-609-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1685-35-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1685-35-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud IX Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Aldunate 512 Edificio Chacay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 721 Usuario SIGFE ccovarrubiasu Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Aldunate 512 Edificio Chacay Comuna Temuco Impuesto 15960 Dirección de Envío de la Factura Aldunate 512 Edificio Chacay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IsoIngenio Razón Social CARLOS FELIPE SANDOVAL FIGUEROA R.U.T. 14.413.335-8 Sucursal IsoIngenio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 2 Unidad no definida Reparación PC (Cambio de Disco Duro) Rubi Fuentealba Reparación PC (Cambio de Disco Duro) Cecilia Salinas Reparación PC (Cambio de Disco Duro) Rubi Fuentealba Reparación PC (Cambio de Disco Duro) Cecilia Salinas $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 84.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.960
TOTAL OC	$ 99.960