1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1685-640-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 5473 SERVICIOS DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE REDES/lic 1685-32-LE20 /24 meses/CONTINUIDAD /ADMINISTRACIóN Y FUNCIONES DE APOYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1685-32-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud IX Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Aldunate 512 Edificio Chacay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1267 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Aldunate 512 Edificio Chacay Comuna Temuco Impuesto 1596638,59 Dirección de Envío de la Factura Aldunate 512 Edificio Chacay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Alberto Razón Social TELECOMUNICACIONES CARLOS ALBERTO RIOS GARRIDO EIR R.U.T. 76.212.103-4 Sucursal Carlos Alberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43233002 Software de sistema operativo de redes 1 Unidad CONVENIO SERVICIO DE MANTENCIÓN REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE REDES DE DATOS 24 Meses. según bases de licitación CONVENIO SERVICIO DE MANTENCIÓN REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE REDES DE DATOS 24 Meses $ 8.403.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403.361 $ 8.403.361

Total Neto	$ 8.403.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.596.639
TOTAL OC	$ 10.000.000