1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1685-67-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2008 Nombre de la Orden de Compra Mantención y reparación de computadores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden generada por Convenio Mantención de Equipamiento Computacional-Red Datos y Electrico N° 1685-112-le07. FONDOS SEREMI Proveniente de Licitación 1685-112-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud IX Región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Aldunate 51 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Arturo Prat 146, Temuco. Comuna -1 Impuesto 7184,8747 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 146, Temuco. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JAVIER ROENER RIFFO ESPINOZA R.U.T. 11.355.980-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad Servicio de reparación de equipo de fabricación Instalación de punto de red eléctrico y dato en Aldunate 70, Se instalara una caja chuqui con 3 módulos maggic se seguridad, Del tendido de red de dato Se instalara usando la canalización ya instalada, y solo se agregara el ultimo tramo, se instalara $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815

Total Neto	$ 37.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.185
TOTAL OC	$ 45.000