1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1685-73-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-03-2020 Nombre de la Orden de Compra 4142 Instalación de Puntos de Redes en dependencias de Rodriguez CONTINUIDAD /ADMINISTRACIóN Y FUNCIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1685-36-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud IX Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Aldunate 512 Edificio Chacay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 193 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Aldunate 512 Edificio Chacay Comuna Temuco Impuesto 87172 Dirección de Envío de la Factura Aldunate 512 Edificio Chacay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Alberto Razón Social TELECOMUNICACIONES CARLOS ALBERTO RIOS GARRIDO EIR R.U.T. 76.212.103-4 Sucursal Carlos Alberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102205 Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomu 1 Unidad no definida Provisión, Instalación, Rotulación y Reparación Punto de Red detalle en Cotización Adjunta OT 02 Provisión, Instalación, Rotulación y Reparación Punto de Red detalle en Cotización Adjunta OT 02 $ 458.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 458.800 $ 458.800

Total Neto	$ 458.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.172
TOTAL OC	$ 545.972