1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1685-754-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Dispensadores de material gráfico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1685-73-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud IX Región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Aldunate 51 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Arturo Prat 146, Temuco. Comuna Temuco Impuesto 161500 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 146, Temuco. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresos San José Razón Social IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA R.U.T. 77.908.830-8 Sucursal Impresos San José Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad 5 Buzones de sugerencias para oficinas de atención de público 5 Buzones de sugerencias para oficinas de atención de público $ 374.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.000 $ 374.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad 5 Dispensadores de material gráfico informativo para accesos de oficinas de atención de público 5 Dispensadores de material gráfico informativo para accesos de oficinas de atención de público $ 476.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.000 $ 476.000

Total Neto	$ 850.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.500
TOTAL OC	$ 1.011.500