1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1685-772-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-10-2018 Nombre de la Orden de Compra mantención de impresoras 1685-35-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1685-35-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud IX Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Aldunate 512 Edificio Chacay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Aldunate 512 Edificio Chacay Comuna Temuco Impuesto 40631,5 Dirección de Envío de la Factura Aldunate 512 Edificio Chacay 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IsoIngenio Razón Social CARLOS FELIPE SANDOVAL FIGUEROA R.U.T. 14.413.335-8 Sucursal IsoIngenio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201537 Servidores de impresora 1 Unidad no definida Mantencion de impresoras segun cotizacion adjunta N° 27 Mantencion de impresoras segun cotizacion adjunta N° 27 $ 213.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 213.850 $ 213.850

Total Neto	$ 213.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.632
TOTAL OC	$ 254.482