1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1685-798-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2012 Nombre de la Orden de Compra Fabricación Tapa de Fierro `Dep.León Gallo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud IX Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Aldunate 51 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Arturo Prat 146, Temuco. Comuna Temuco Impuesto 51890,71 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 146, Temuco. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FierrosTemuco Razón Social JULIO CESAR PAREDES TORRES R.U.T. 7.946.806-1 Sucursal FierrosTemuco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 1 Unidad no definida     $ 273.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.109 $ 273.109

Total Neto	$ 273.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.891
TOTAL OC	$ 325.000