1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1685-849-CM18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Trabajo en Equipo Outdoor Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud IX Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Aldunate 512 Edificio Chacay 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Arturo Prat 146, Temuco. Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 146, Temuco. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Neo Patagonia Proyectos Razón Social YENNY XIMENA OYARZO ALVARADO PROYECTOS EIRL R.U.T. 76.744.490-7 Sucursal Neo Patagonia Proyectos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111504 2239-9-lp14 Programas no diplomados a distancia 25   (1031130 )CURSO ORGANIZACIONAL Y DE NEGOCIO - OUTDOOR TRABAJO EN EQUIPO VALOR POR ALUMNO 1051130 (1031130) CURSO ORGANIZACIONAL Y DE NEGOCIO - OUTDOOR TRABAJO EN EQUIPO VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 95.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.391.300 $ 2.391.300

Total Neto	$ 2.391.300
Descuento	$ 191.304
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.199.996

Justificación de exención de impuesto