1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1685-936-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-07-2013 Nombre de la Orden de Compra Convenio Mant y Rep Equipos Comp. y Periféricos Ca Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1685-39-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud IX Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Aldunate 51 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Arturo Prat 146, Temuco. Comuna Temuco Impuesto 10146 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 146, Temuco. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Alberto Razón Social Telecomunicaciones Carlos Alberto Rios Garrido EIR R.U.T. 76.212.103-4 Sucursal Carlos Alberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211501 Servidores 3 Unidad REPARACIÓN PUNTO DE RED   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 43211508 Computadores personales 3 Unidad COSTO ADICIONAL POR METRO INSTALACIÓN PUNTO DE RED, CON CANALIZACIÓN 100*50 APROX   $ 11.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.900 $ 33.900

Total Neto	$ 53.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.146
TOTAL OC	$ 63.546