1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1685-956-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2009 Nombre de la Orden de Compra Elaboración de volantes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1685-73-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud IX Región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Aldunate 51 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Arturo Prat 146, Temuco. Comuna Temuco Impuesto 281504 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 146, Temuco. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresos San José Razón Social IMPRESOS SAN JOSE LIMITADA R.U.T. 77.908.830-8 Sucursal Impresos San José Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Global 16.000 volantes pap en couche, 170 gramos 4/4 16.000 volantes pap en couche, 170 gramos 4/4 $ 347.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.000 $ 347.000 Artículos de papelería 1 Global 16.000 dipticos CHILE CRECE CONTIGO 4/4 en couche 170 gr. 16.000 dipticos CHILE CRECE CONTIGO 4/4 en couche 170 gr. $ 556.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 556.700 $ 556.700 14111509 Artículos de papelería 1 Global 16.000 volantes AUTOEXAMEN DE MAMASA 4/4, couche 200, troquelados 13x20. 16.000 volantes AUTOEXAMEN DE MAMASA 4/4, couche 200, troquelados 13x20. $ 577.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 577.900 $ 577.900

Total Neto	$ 1.481.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 281.504
TOTAL OC	$ 1.763.104