1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1687-105-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2012 Nombre de la Orden de Compra 1210612 - CORTINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR12 Dirección Regional Pta.Arenas Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1007, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero 1007, piso 2 Comuna Punta Arenas Impuesto 15088,28 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero 1007, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTORIA MARINA MARNICH FERNANDEZ Razón Social VICTORIA MARINA MARNICH FERNANDEZ R.U.T. 3.502.990-7 Sucursal VICTORIA MARINA MARNICH FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad ADQUISICION DE 1 CENEFA DE 3x35, 1 RIEL DE 3 MTS, 1 PALO DE CENEFA Y 1 CORTINA VELO 378x 232 ADQUISICION DE 1 CENEFA DE 3x35, 1 RIEL DE 3 MTS, 1 PALO DE CENEFA Y 1 CORTINA VELO 378x 232 $ 79.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.412 $ 79.412

Total Neto	$ 79.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.088
TOTAL OC	$ 94.500