1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1687-11-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-02-2012 Nombre de la Orden de Compra 1201112-REPARACION Y MEJORAMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR12 Dirección Regional Pta.Arenas Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1007, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero 1007, piso 2 Comuna Punta Arenas Impuesto 18457,93 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero 1007, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA CGI Razón Social CONSTR MARISOL CONTRERAS ARAVENA EIRL R.U.T. 76.932.320-1 Sucursal CONSTRUCTORA CGI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad MEJORAMIENTO CIRCUITOS ELECTRICOS PARA LAS MAQUINAS DE TIMBRAJE-REPARACION EQUIPO FLUORECENTES VARIAS OFICINAS MEJORAMIENTO CIRCUITOS ELECTRICOS PARA LAS MAQUINAS DE TIMBRAJE-REPARACION EQUIPO FLUORECENTES VARIAS OFICINAS $ 97.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.147 $ 97.147

Total Neto	$ 97.147
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.458
TOTAL OC	$ 115.605