1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1687-11088-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2008 Nombre de la Orden de Compra 1212308-MATERIALES CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR12 Dirección Regional Pta.Arenas Razón Social Servicio de Impuestos Internos XII D.R. Pta.Arenas R.U.T. 60.803.414-5 Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1007, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Impuestos Internos XII D.R. Pta.Arenas R.U.T. 60.803.414-5 Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero 1007, piso 2 Comuna Punta Arenas Impuesto 718,58 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero 1007, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO PRODUCTOS YA SE RETIRARON DEL LOCAL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162311 Accesorios de pared 1 Unidad 1 SIKALISTO REP PLUS ENV 5 KG 4 CODO PVC 87,5 40MM 1 ADHESIVO PVC TIGRE POMO 1 LIJA PLIEGO METAL 100   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.782 $ 3.782

Total Neto	$ 3.782
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 719
TOTAL OC	$ 4.501