1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1687-125-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2014 Nombre de la Orden de Compra 1211414 - adq. materiales mantencion oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR12 Dirección Regional Pta.Arenas Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1007, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero 1007, piso 2 Comuna Punta Arenas Impuesto 67754 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero 1007, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WHD- CLIMATIZACIONES Razón Social VANESSA ANDREA GUERRERO HARO R.U.T. 16.065.201-2 Sucursal WHD- CLIMATIZACIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102006 Lámina de aluminio 1 Unidad ADQUISICION DE PARED DE ALUMINIO Y VIDRIOS ADQUISICION DE PARED DE ALUMINIO Y VIDRIOS $ 307.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.000 $ 307.000 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Unidad ADQUISICION DE PARED DE ALUMINIO Y VIDRIOS PINTURA CIELO RAZO Y PARED $ 49.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.600 $ 49.600

Total Neto	$ 356.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.754
TOTAL OC	$ 424.354