1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1687-49-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-09-2021 Nombre de la Orden de Compra 1205421_REPARACIÓN VENTANAS SECTOR FISCALIZACIÓN Y DPTO.ASISTENCIA_Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1687-40-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR12 Dirección Regional Punta Arenas Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1007, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero 1007, piso 2 Comuna Punta Arenas Impuesto 69453,987 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero 1007, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL FERRO SUR LIMITADA Razón Social COMERCIAL FERRO SUR LIMITADA R.U.T. 89.719.800-2 Sucursal COMERCIAL FERRO SUR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 3 Unidad REPARACIÓN VENTANAS   $ 121.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.547 $ 365.547

Total Neto	$ 365.547
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.454
TOTAL OC	$ 435.001

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 8.857.157-6 Ver adjunto