1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1687-84-R108 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-05-2008 Nombre de la Orden de Compra 1207108-SERVICIO COFFEE BREAK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE REQUIERE CONTRATAR SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA DIA 08.05.08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DII DR12 (2) Dirección Regional Pta.Arenas Razón Social Servicio de Impuestos Internos XII D.R. Pta.Arenas R.U.T. 60.803.414-5 Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1007, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Impuestos Internos XII D.R. Pta.Arenas R.U.T. 60.803.414-5 Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero 1007, piso 2 Comuna -1 Impuesto 15838,59 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero 1007, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE HERNAN CONCHA MIRANDA R.U.T. 8.552.113-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería a pie de obra 1 Unidad Gestión de cafetería a pie de obra SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 16 PERSONAS DIA 08 DE MAYO 2008 $ 83.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.361 $ 83.361

Total Neto	$ 83.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.839
TOTAL OC	$ 99.200