1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1687-96-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2008 Nombre de la Orden de Compra 1208408-ADQUISICION BROCHAS Y ALQUITRAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE BROCHA Y ALQUITRAN PARA REPARACIONES EN SII 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DII DR12 (2) Dirección Regional Pta.Arenas Razón Social Servicio de Impuestos Internos XII D.R. Pta.Arenas R.U.T. 60.803.414-5 Dirección de Unidad de Compra Plaza Muñoz Gamero 1007, piso 2 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Impuestos Internos XII D.R. Pta.Arenas R.U.T. 60.803.414-5 Dirección de Facturación Plaza Muñoz Gamero 1007, piso 2 Comuna -1 Impuesto 2230,5031 Dirección de Envío de la Factura Plaza Muñoz Gamero 1007, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30121501 Alquitrán de hulla 2 Unidad Alquitrán de hulla ALQUITRAN REFINADO 1 GL SOQUINA $ 4.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.564 $ 9.563 31211904 Brochas 1 Unidad Brochas BROCHA PLANA CERDA 1/2X4" HELA $ 2.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.176 $ 2.176

Total Neto	$ 11.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.231
TOTAL OC	$ 13.970