1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1690-11084-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2008 Nombre de la Orden de Compra 1615508 Insumos Básicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR16 (2) Dirección Regional Santiago Sur Razón Social SII Dirección Regional Metropolitana Sur R.U.T. 60.803.408-0 Dirección de Unidad de Compra Ramón Subercaseaux 1273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SII Dirección Regional Metropolitana Sur R.U.T. 60.803.408-0 Dirección de Facturación Ramón Subercaseaux 1273 Comuna San Miguel Impuesto 82966,54 Dirección de Envío de la Factura Ramón Subercaseaux 1273 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. Razón Social DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. R.U.T. 96.829.680-9 Sucursal DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14122102 Papel kraft acabado a máquina o glaseado 1 Unidad   papeles y cartones $ 51.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.540 $ 51.540 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad   Artículos de aseo $ 123.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.790 $ 123.790 14111509 Artículos de escritorio 1 Unidad   escritorio $ 261.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.336 $ 261.336

Total Neto	$ 436.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.967
TOTAL OC	$ 519.633