1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1690-11168-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-12-2008 Nombre de la Orden de Compra 1624308 Insumos Básicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR16 (2) Dirección Regional Santiago Sur Razón Social SII Dirección Regional Metropolitana Sur R.U.T. 60.803.408-0 Dirección de Unidad de Compra Ramón Subercaseaux 1273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SII Dirección Regional Metropolitana Sur R.U.T. 60.803.408-0 Dirección de Facturación Ramón Subercaseaux 1273 Comuna San Miguel Impuesto 135627,89 Dirección de Envío de la Factura Ramón Subercaseaux 1273 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. Razón Social DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. R.U.T. 96.829.680-9 Sucursal DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101901 Vajillas de servicio 1 Unidad Vajilla   $ 117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117 $ 117 14111509 Artículos de escritorio 1 Unidad Escritorio   $ 402.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.280 $ 402.280 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Artículos de aseo   $ 261.746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.746 $ 261.746 14122102 Papel kraft acabado a máquina o glaseado 1 Unidad Papeles y cartones   $ 49.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.688 $ 49.688

Total Neto	$ 713.831
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.628
TOTAL OC	$ 849.459