1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1690-11196-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2008 Nombre de la Orden de Compra 1627208 Insumos Básicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR16 Dirección Regional Santiago Sur Razón Social SII Dirección Regional Metropolitana Sur R.U.T. 60.803.408-0 Dirección de Unidad de Compra Ramón Subercaseaux 1273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SII Dirección Regional Metropolitana Sur R.U.T. 60.803.408-0 Dirección de Facturación Ramón Subercaseaux 1273 Comuna San Miguel Impuesto 166405,04 Dirección de Envío de la Factura Ramón Subercaseaux 1273 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. Razón Social DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. R.U.T. 96.829.680-9 Sucursal DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad Artículos de aseo   $ 101.004,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.004 $ 101.004 14111509 Artículos de escritorio 1 Unidad Artículos de escritorio   $ 295.961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.961 $ 295.961 60121124 Papel kraft 1 Unidad Papeles y cartones   $ 463.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 463.775 $ 463.775 48101901 Vajillas de servicio 1 Unidad Vajilla   $ 15.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.076 $ 15.076

Total Neto	$ 875.816
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 166.405
TOTAL OC	$ 1.042.221