1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1690-41-CA08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2008 Nombre de la Orden de Compra 1604208 Insumos Básicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Insumos Básicos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR16 (2) Dirección Regional Santiago Sur Razón Social SII Dirección Regional Metropolitana Sur R.U.T. 60.803.408-0 Dirección de Unidad de Compra Ramón Subercaseaux 1273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SII Dirección Regional Metropolitana Sur R.U.T. 60.803.408-0 Dirección de Facturación Ramón Subercaseaux 1273 Comuna -1 Impuesto 130166,34 Dirección de Envío de la Factura Ramón Subercaseaux 1273 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. R.U.T. 96.829.680-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad Limpiadores de uso general Materiales y Utiles de Aseo $ 115.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.159 $ 115.159 14111509 Artículos de escritorio 1 Unidad Artículos de escritorio Artículos de escritorio $ 379.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.116 $ 379.116 60121124 Papel kraft 1 Unidad Papel kraft Papeles y cartones $ 190.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.697 $ 190.697 48101901 Vajillas de servicio 1 Unidad Vajillas de servicio Vajilla $ 114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114 $ 114

Total Neto	$ 685.086
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.166
TOTAL OC	$ 815.252