1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1690-61-CA08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2008 Nombre de la Orden de Compra 1606608 Insumos Básicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Insumos Básicos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR16 (2) Dirección Regional Santiago Sur Razón Social SII Dirección Regional Metropolitana Sur R.U.T. 60.803.408-0 Dirección de Unidad de Compra Ramón Subercaseaux 1273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SII Dirección Regional Metropolitana Sur R.U.T. 60.803.408-0 Dirección de Facturación Ramón Subercaseaux 1273 Comuna -1 Impuesto 106801,66 Dirección de Envío de la Factura Ramón Subercaseaux 1273 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. R.U.T. 96.829.680-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad Limpiadores de uso general Materiales y Utiles de aseo $ 132.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.042 $ 132.042 14111509 Artículos de escritorio 1 Unidad Artículos de escritorio Artículos de escritorio $ 308.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.019 $ 308.019 60121124 Papel kraft 1 Unidad Papel kraft Papeles y Cartones $ 117.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.403 $ 117.403 48101901 Vajillas de servicio 1 Unidad Vajillas de servicio Vajilla $ 4.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.650 $ 4.650

Total Neto	$ 562.114
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.802
TOTAL OC	$ 668.916