1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1691-1053-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2016 Nombre de la Orden de Compra SOVM-CLAUDIO BRITO GALLEGOS-25/04/2016-60509 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Coyhaique Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar 68 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento Comuna Coyhaique Impuesto 134596,646 Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor claudio brito Razón Social CLAUDIO PATRICIO BRITO GALLEGOS R.U.T. 13.452.358-1 Sucursal claudio brito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad no definida TONER BROTHER 650 TONER BROTHER 650 $ 32.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.773 $ 32.773 44103103 Tóner 10 Unidad no definida TONER HP 05A TONER HP 05A $ 32.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.730 $ 327.730 44103103 Tóner 6 Unidad no definida TONER 05X TONER 05X $ 57.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.898 $ 347.900

Total Neto	$ 708.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.597
TOTAL OC	$ 843.000