1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1691-1149-R107 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-07-2007 Nombre de la Orden de Compra SOVM-C.VICENTINI-ASEO-29/06/2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas artículos de aseo: bolsas camisetas y servilletas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Coyhaique Razón Social Hospital Coyhaique R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar 68 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coyhaique R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar 68 Comuna -1 Impuesto 15386,2 Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar 68 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS ENRICO VICENTINI ROGEL R.U.T. 6.710.202-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 110 Unidad Limpiadores de uso general SERVILLETA DE MESA POR CAJA 60 PQ. $ 148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.280 $ 16.280 47131805 Limpiadores de uso general 30 Unidad Limpiadores de uso general BOLSA CAMISETA 50 x 60 CM. $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.700 $ 50.700 47131805 Limpiadores de uso general 100 Unidad Limpiadores de uso general SERVILLETA DE COCKTAIL CHICA $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000

Total Neto	$ 80.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.386
TOTAL OC	$ 96.366