1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1691-1283-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2011 Nombre de la Orden de Compra SOVM-MAIRA HERNANDEZ M.-09/05/2011-32940 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Coyhaique Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar 68 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar 68 Comuna Coyhaique Impuesto 72200 Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar 68 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maira Hernandez Razón Social MAIRA ALEJANDRA HERNANDEZ MILLACURA R.U.T. 14.042.648-2 Sucursal Maira Hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101803 Chimeneas de leña 20 Unidad no definida LEÑA DE LENGA EN CHOCOS LEÑA DE LENGA EN CHOCOS $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000 73121601 Servicios de corte de metales 20 Unidad no definida SERVICIOS DE CORTE Y ACOPIO DE LEÑA SERVICIOS DE CORTE Y ACOPIO DE LEÑA $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.200
TOTAL OC	$ 452.200