1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1691-1591-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-05-2017 Nombre de la Orden de Compra JBCP-SERVICIO TRANSPORTE CARGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Coyhaique Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar 68 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar 68 Comuna Coyhaique Impuesto 59457,65 Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar 68 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAX HUMBERTO CARCAMO PIZARRO - Casa Matriz Razón Social MAX HUMBERTO CARCAMO PIZARRO R.U.T. 7.158.581-6 Sucursal MAX HUMBERTO CARCAMO PIZARRO - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad ORDEN DE ENTREGA Nº 112681, 112691, FACTURA Nº 8144 DEL 31.03.17. ORDEN DE ENTREGA Nº 112681, 112691, FACTURA Nº 8144 DEL 31.03.17. $ 117.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.365 $ 117.365 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad ORDEN DE ENTREGA Nº 113201, 113164, 113153, FACTURA Nº 8390 DEL 18.04.17. ORDEN DE ENTREGA Nº 113201, 113164, 113153, FACTURA Nº 8390 DEL 18.04.17. $ 65.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.445 $ 65.445 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad ORDEN DE ENTREGA Nº 113497, 113488, 113477, FACTURA Nº 8561 DEL 02.05.17. ORDEN DE ENTREGA Nº 113497, 113488, 113477, FACTURA Nº 8561 DEL 02.05.17. $ 63.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.685 $ 63.685 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 1 Unidad ORDEN DE ENTREGA Nº 113366, FACTURA Nº 8515 DEL 28.04.17. ORDEN DE ENTREGA Nº 113366, FACTURA Nº 8515 DEL 28.04.17. $ 66.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.440 $ 66.440

Total Neto	$ 312.935
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.458
TOTAL OC	$ 372.393