Orden de Compra. Nº1691-1707-SE24 "TRM-SOL.COMPRA N°01 LAVANDERIA OC N°99705"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1691-1707-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-05-2024
Nombre de la Orden de Compra TRM-SOL.COMPRA N°01 LAVANDERIA OC N°99705
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 759035-16-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Hospital Regional Coyhaique
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6907
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento
Comuna Coyhaique
Impuesto 1339300,12
Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Deep Fly
Razón Social DEEP FLY S.A
R.U.T. 76.419.925-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Deep Fly
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería30BidónDETERGENTE PRELAVADO ALKA PLUS (BIDON 20 LTS) COD.8100068DETERGENTE PRELAVADO ALKA PLUS (BIDON 20 LTS) $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040.000 $ 2.040.000
47131811
Productos de lavandería40BidónDETERGENTE LAVADO PPAL CLAX MILD (BIDON 20 LTS) COD.8100067DETERGENTE LAVADO PPAL CLAX MILD (BIDON 20 LTS) $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400.000 $ 3.400.000
47131811
Productos de lavandería22BidónDETERGENTE BLANQUEADOR CLAX SONRIL (BIDON 20 LTS) COD.8100069DETERGENTE BLANQUEADOR CLAX SONRIL (BIDON 20 LTS) $ 50.256,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.105.632 $ 1.105.632
47131811
Productos de lavandería18BidónDETERGENTE SUAVIZANTE CLAX SUAVE (BIDON 20 LTS) COD.8100070DETERGENTE SUAVIZANTE CLAX SUAVE (BIDON 20 LTS) $ 27.962,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 503.316 $ 503.316
Total Neto $ 7.048.948
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.339.300
TOTAL OC $ 8.388.248


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.