1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1691-1908-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2020 Nombre de la Orden de Compra JBCP-COLACIONES, ALMUERZO, DESAYUNOS Y ONCE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 759035-7-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Coyhaique Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar 68 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3894 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento Comuna Coyhaique Impuesto 157180,73 Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA IRMA MORALES GARAY Razón Social MARIA IRMA MORALES GARAY R.U.T. 5.013.916-6 Sucursal MARIA IRMA MORALES GARAY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 46 Unidad ALMUERZOS SERVIDOS A FUNCIONARIOS DE TURNO DE COMUNIDAD TERAPÉUTICA DURANTE EL MES DE MARZO 2020, FACTURA 174 DE 01/04/2020.- ALMUERZOS SERVIDOS A FUNCIONARIOS DE TURNO DE COMUNIDAD TERAPÉUTICA DURANTE EL MES DE MARZO 2020, FACTURA 174 DE 01/04/2020.- $ 2.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.770 $ 137.770 90101604 Concesionarios de casino de comida 107 Unidad ALMUERZOS ENTREGADOS A USUARIOS DE HOSPITAL DE DÍA DURANTE EL MES DE MARZO 2020, FACTURA 174 DE 01/04/2020.- ALMUERZOS ENTREGADOS A USUARIOS DE HOSPITAL DE DÍA DURANTE EL MES DE MARZO 2020, FACTURA 174 DE 01/04/2020.- $ 2.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.465 $ 320.465 90101604 Concesionarios de casino de comida 93 Unidad DESAYUNOS ENTREGADOS A USUARIOS HOSPITAL DE DÍA DURANTE EL MES DE MARZO 2020, FACTURA 174 DE 01/04/2020.- DESAYUNOS ENTREGADOS A USUARIOS HOSPITAL DE DÍA DURANTE EL MES DE MARZO 2020, FACTURA 174 DE 01/04/2020.- $ 2.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.552 $ 210.552 90101604 Concesionarios de casino de comida 70 Unidad ONCES DE ENTREGADOS A USUARIOS HOSPITAL DE DIA DURANTE EL MES DE MARZO 2020. FACTURA 174 DE 01/04/2020.- ONCES DE ENTREGADOS A USUARIOS HOSPITAL DE DIA DURANTE EL MES DE MARZO 2020. FACTURA 174 DE 01/04/2020.- $ 2.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.480 $ 158.480

Total Neto	$ 827.267
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.181
TOTAL OC	$ 984.448