1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1691-1917-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2011 Nombre de la Orden de Compra AB-JBCP-DENTAL BASES METALICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1691-24-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Coyhaique Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar 68 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento Comuna Coyhaique Impuesto 37620 Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorio Espinoza Razón Social MARIA ELENA ESPINOZA BARRA R.U.T. 8.125.706-k Sucursal Laboratorio Espinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152206 Moldes dentales de laboratorio 9 Unidad BASES METALICAS PARA REHABILITACION PROGRAMA SALUD ORAL INTEGRAL DE LA EMBARAZADA, FACTURA Nº 5 DEL 29.06.11.-   $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.000 $ 189.000 42152206 Moldes dentales de laboratorio 1 Unidad DIFERENCIA DEL PACIENTE OFELINA CABERO, FACTURA Nº 5 DEL 29.06.11.-   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000

Total Neto	$ 198.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.620
TOTAL OC	$ 235.620