1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1691-2730-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2013 Nombre de la Orden de Compra ROGS-COLACIONES HOPITAL DE DIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1691-25-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Coyhaique Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar 68 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento Comuna Coyhaique Impuesto 159687,815125904 Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA IRMA MORALES GARAY Razón Social MARIA IRMA MORALES GARAY R.U.T. 5.013.916-6 Sucursal MARIA IRMA MORALES GARAY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 241 Unidad COLACIONES ENTREGADAS A HOSPITAL DE DIA, FACTURA Nº 883 DEL 14/08/2013 COLACIONES ENTREGADAS A HOSPITAL DE DIA, FACTURA Nº 883 DEL 14/08/2013 $ 3.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.367 $ 840.462

Total Neto	$ 840.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.688
TOTAL OC	$ 1.000.150