1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1691-2993-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-10-2023 Nombre de la Orden de Compra MAOM-REPOSICIÓN DE INSUMOS CLÍNICOS EN BODEGA OC N°97239 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Hospital Regional Coyhaique Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento Comuna Coyhaique Impuesto 855198,36 Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Andes HSG Razón Social SOCIEDAD DISTRIBUIDORA ANDES HSG LIMITADA R.U.T. 76.377.791-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Andes HSG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152430 Materiales de relleno endodónticos 36 Unidad INJERTO ÓSEO 1CC COD.3399832 INJERTO ÓSEO 1CC $ 71.254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.565.144 $ 2.565.144 42152430 Materiales de relleno endodónticos 36 Unidad MEMBRANA DE COLÁGENO REABSORBIBLE 15x25mm COD.3406238 MEMBRANA DE COLÁGENO REABSORBIBLE 15x25mm $ 53.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.935.900 $ 1.935.900

Total Neto	$ 4.501.044
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 855.198
TOTAL OC	$ 5.356.242