1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1691-3075-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2010 Nombre de la Orden de Compra AB-JBCP-44 SERVICIO CAFETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1691-28-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Coyhaique Razón Social Hospital Coyhaique R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar 68 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coyhaique R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar 68 Comuna * Impuesto 52305,880368 Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar 68 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA IRMA MORALES GARAY Razón Social MARIA IRMA MORALES GARAY R.U.T. 5.013.916-6 Sucursal MARIA IRMA MORALES GARAY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151507 Procedimientos o servicios administrativos 168 Unidad SERVICIO CAFETERIA TALLER " GESTION Y CONTROL DE IIH" DIAS 13 Y 14 DE OCTUBRE 2010, FACTURA Nº 700 DEL 06.12.10.-   $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.352 $ 275.294

Total Neto	$ 275.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.306
TOTAL OC	$ 327.600