1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1691-3106-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-10-2024 Nombre de la Orden de Compra CAGM-jfsa- SOL. DE COMPRA URGENTE N° 21 DE MATERNIDAD oc n°100923 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Hospital Regional Coyhaique Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra Recta Foitzick KM 5 camino a Balmaceda, de 09:00 a 12:00 ó de 15:00 a 16:00, Bodegas del HRC. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13389 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento Comuna * Impuesto 39915,96 Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OJEDA PUBLICIDAD GRAFICA Razón Social CRISTIAN BENEDICTO OJEDA JARAMILLO R.U.T. 9.834.500-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OJEDA PUBLICIDAD GRAFICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad PENDON ROLLER DISEÑO DE 2X1 SEGÚN COTIZACIÓN N°001402 ADJUNTA PENDON ROLLER DISEÑO DE 2X1 SEGÚN COTIZACIÓN N°001402 ADJUNTA $ 79.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.832 $ 79.832 46171515 Estuches de llaves o llaveros 100 Unidad LLAVEROS CON LOGO SEGÚN COTIZACIÓN N°001402 ADJUNTA LLAVEROS CON LOGO SEGÚN COTIZACIÓN N°001402 ADJUNTA $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800 48101905 Tazas para servicio de mesa 10 Unidad TAZONES CON LOGO SEGÚN COTIZACIÓN N°001402 ADJUNTA TAZONES CON LOGO SEGÚN COTIZACIÓN N°001402 ADJUNTA $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.410 $ 29.410

Total Neto	$ 210.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 42
IVA  19  %	$ 39.916
TOTAL OC	$ 250.000