1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1691-3197-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS CLINICOS-MARIA ESPINOZA-RELE-AB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 759035-32-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Coyhaique Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar 68 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN CIRCULAR Nº 34 DEL MINISTERIO DE HACIENDA Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento Comuna Coyhaique Impuesto 34675 Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorio Espinoza Razón Social MARIA ELENA ESPINOZA BARRA R.U.T. 8.125.706-k Sucursal Laboratorio Espinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 5 Unidad BASES METALICAS P/REHABILITACION PROGRAMA SALUD ORAL INTEGRAL DE LA EMBARAZADA. F/82 DEL 20.02.15.- BASES METALICAS P/REHABILITACION PROGRAMA SALUD ORAL INTEGRAL DE LA EMBARAZADA. F/82 DEL 20.02.15.- $ 36.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.500 $ 182.500

Total Neto	$ 182.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.675
TOTAL OC	$ 217.175