1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1691-3287-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra SOVM-COMERCIAL SUR AUSTRAL-30/12/2009-27236 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Coyhaique Razón Social Hospital Coyhaique R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar 68 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Coyhaique R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar 68 Comuna Coyhaique Impuesto 377568 Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar 68 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Sur Ltda. Razón Social COMERCIAL SUR AUSTRAL LIMITADA R.U.T. 77.017.190-3 Sucursal Comercial Sur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Toallas de papel 450 Unidad TOALLA DE PAPEL x 280 MT. TOALLA DE PAPEL x 280 MT. $ 4.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.987.200 $ 1.987.200

Total Neto	$ 1.987.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 377.568
TOTAL OC	$ 2.364.768