1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1691-3287-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2014 Nombre de la Orden de Compra MEMO 247 PAB. PAC.DANIEL MARIN PRADO-VEM ABAST OC.51375 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1691-1-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Coyhaique Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar 68 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento Comuna Coyhaique Impuesto 39567,5 Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WORLD MEDICAL CHILE LTDA Razón Social WORLD MEDICAL CHILE LTDA R.U.T. 76.276.465-2 Sucursal WORLD MEDICAL CHILE LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42242003 Dispositivos de sujeción protésica o accesorios 4 Unidad   2227609 - AGUJA KIRSCHNER 09X100 $ 17.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.400 $ 71.400 42242003 Dispositivos de sujeción protésica o accesorios 1 Unidad   519020350 - TORNILLO HBS COMP STANDARD 20MM $ 136.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.850 $ 136.850

Total Neto	$ 208.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.568
TOTAL OC	$ 247.818