1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1691-3499-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2015 Nombre de la Orden de Compra SOVM-CIBERTEC-01/12/2015-58135 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Coyhaique Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar 68 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar 68 Comuna Coyhaique Impuesto 102504,20124 Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar 68 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor claudio brito Razón Social CLAUDIO PATRICIO BRITO GALLEGOS R.U.T. 13.452.358-1 Sucursal claudio brito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 6 Unidad no definida TONER HP 05X TONER HP 05X $ 57.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.898 $ 347.899 44103103 Tóner 6 Unidad no definida TONER 05A TONER 05A $ 31.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.598 $ 191.597

Total Neto	$ 539.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.504
TOTAL OC	$ 642.000