1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1691-35-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-01-2013 Nombre de la Orden de Compra AB-JBCP-COLACIONES HOSPITAL DE DIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1691-25-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Coyhaique Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar 68 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento Comuna Coyhaique Impuesto 108667,226890657 Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA IRMA MORALES GARAY Razón Social MARIA IRMA MORALES GARAY R.U.T. 5.013.916-6 Sucursal MARIA IRMA MORALES GARAY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 164 Unidad COLACIONES ENTREGADAS A HOSPITAL DE DIA, FACTURA Nº 854 DEL 07.01.13.- COLACIONES ENTREGADAS A HOSPITAL DE DIA, FACTURA Nº 854 DEL 07.01.13.- $ 3.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571.868 $ 571.933

Total Neto	$ 571.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.667
TOTAL OC	$ 680.600