1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1691-3631-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2017 Nombre de la Orden de Compra JBCP-SERVICIO ASEO GENERAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 759035-18-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Coyhaique Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar 68 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento Comuna Coyhaique Impuesto 419293,33 Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial panguilemu ltda. Razón Social COM PANGUILEMU LTDA R.U.T. 76.893.640-4 Sucursal comercial panguilemu ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO DE ASEO GENERAL POR HORARIO EN HRC., DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017. FACTURA ELECTRONICA N° 11104 DEL 03.10.17.- SERVICIO DE ASEO GENERAL POR HORARIO EN HRC., DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017. FACTURA ELECTRONICA N° 11104 DEL 03.10.17.- $ 2.206.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.206.807 $ 2.206.807

Total Neto	$ 2.206.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 419.293
TOTAL OC	$ 2.626.100