1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1691-4069-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-12-2014 Nombre de la Orden de Compra CAGM- COMPRA INSUMOS CLINICOS REPOSICION BODEGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Coyhaique Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar 68 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento Comuna Coyhaique Impuesto 37050 Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLARMED ART. MEDICOS Razón Social CLAUDIO ANTONIO CAMUS VERA R.U.T. 9.347.070-2 Sucursal CLARMED ART. MEDICOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131703 Recipientes para residuos sanitarios 1000 Unidad BOLSA AMARILLA 50X70 PQ DE 10 UNIDADES (CON IMPRESION MATERIAL CONTAMINADO) BOLSA AMARILLA 50X70 PQ DE 10 UNIDADES (CON IMPRESION MATERIAL CONTAMINADO) $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000

Total Neto	$ 195.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.050
TOTAL OC	$ 232.050