1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1691-4141-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2015 Nombre de la Orden de Compra JBCP-COLACIONES HOSPITAL DE DIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1691-30-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Coyhaique Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar 68 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento Comuna Coyhaique Impuesto 169778,25345 Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA IRMA MORALES GARAY Razón Social MARIA IRMA MORALES GARAY R.U.T. 5.013.916-6 Sucursal MARIA IRMA MORALES GARAY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 169 Unidad COLACIONES ENTREGADAS A PACIENTES HOSPITAL DE DIA. F/967 DEL 04.12.14.- COLACIONES ENTREGADAS A PACIENTES HOSPITAL DE DIA. F/967 DEL 04.12.14.- $ 3.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 522.041 $ 522.054 90101604 Concesionarios de casino de comida 169 Unidad SERVICIOS DE DESAYUNO, ONCES F/967 DEL 04.12.14.- SERVICIOS DE DESAYUNO, ONCES F/967 DEL 04.12.14.- $ 2.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.462 $ 371.516

Total Neto	$ 893.570
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.778
TOTAL OC	$ 1.063.348