1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1691-423-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2019 Nombre de la Orden de Compra MIBS - Servicio de aseo adicional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 759035-32-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Coyhaique Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar 68 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00280 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento Comuna Coyhaique Impuesto 46951,28 Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor QUARTO CONSULTORES Y SERVICIOS LIMITADA Razón Social QUARTO CONSULTORES LTDA R.U.T. 76.596.219-6 Sucursal QUARTO CONSULTORES Y SERVICIOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad ASEO TERMINAL UNIDAD DE MEDICINA POSTERIOR A TRABAJOS DE REPARACION, MES DE ENERO DEL 2019, FACTURA N°153, 15/01/2019. ASEO TERMINAL UNIDAD DE MEDICINA POSTERIOR A TRABAJOS DE REPARACION, MES DE ENERO DEL 2019, FACTURA N°153, 15/01/2019. $ 82.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.000 $ 82.000 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO ADICIONAL UNIDAD DE DIALISIS MES DE DICIEMBRE Y ENERO, FACTURA N°152, 15/01/2019. SERVICIO ADICIONAL UNIDAD DE DIALISIS MES DE DICIEMBRE Y ENERO, FACTURA N°152, 15/01/2019. $ 165.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.112 $ 165.112

Total Neto	$ 247.112
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.951
TOTAL OC	$ 294.063