1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1691-4352-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra VMBG - COMERCIAL SUR AUSTRAL - OC 88328 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Hospital Regional Coyhaique Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13595 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento Comuna Coyhaique Impuesto 128706 Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Sur Ltda. Razón Social COMERCIAL SUR AUSTRAL LIMITADA R.U.T. 77.017.190-3 Sucursal Comercial Sur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 60 Unidad no definida 2110309 JABON ALCOHOL GEL TORK JA70001 JABON TORK PREM. ALCOHOL GEL 1LT $ 11.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 677.400 $ 677.400

Total Neto	$ 677.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.706
TOTAL OC	$ 806.106