1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1691-4368-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2020 Nombre de la Orden de Compra RELE - 2239-16-LR15 Órtesis, Prótesis, Endoprótesis e Insumos de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Hospital Regional Coyhaique Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13483 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN OFICIO CIRCULAR N° 34 DEL MINISTERIO DE HACIENDA Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento Comuna Aysén Impuesto 28090 Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LBF Limitada Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal LBF Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312208 2239-16-LR15 Quita sutura 20   (1527969 )QUITA SUTURA REMOVE REMOVEDOR DE ADHESIVO 4.5 CM X 4.5 CM SACHET 50 UNIDADES 1529848 (1527969) QUITA SUTURA REMOVE REMOVEDOR DE ADHESIVO 4.5 CM X 4.5 CM SACHET 50 UNIDADES; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $610 $ 6.782,00 $ 0,00 $ 12.200,00 $ 135.640 $ 147.840

Total Neto	$ 147.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.090
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 175.930