1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1691-496-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-11-2015 Nombre de la Orden de Compra DISTRIBUCIUONES AJECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Coyhaique Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar 68 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar 68 Comuna * Impuesto 201944,157017 Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar 68 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GABRIEL SANTELICES E HIJOS SAC - Casa Matriz Razón Social GABRIEL SANTELICES E HIJOS SAC R.U.T. 85.521.000-2 Sucursal GABRIEL SANTELICES E HIJOS SAC - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 225 Unidad no definida CLORINDA 1 LT   $ 502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.950 $ 113.036 24111503 Bolsas de plástico 1000 Unidad BOLSA BASURA PAMPA 50x70   $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.000 $ 276.747 24111503 Bolsas de plástico 800 Unidad BOLSA BAURA PAMPA 70x90   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.200 $ 403.541 47131810 Productos para lavar platos 120 Unidad LAVALOZAS VIRGINIA LIMON CITRUS 750 ML   $ 930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.600 $ 111.610 12161902 Detergentes surfactantes 156 Unidad CIF CREMA 750 CC   $ 1.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.872 $ 157.930

Total Neto	$ 1.062.864
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 201.944
TOTAL OC	$ 1.264.808