1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1691-821-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA: MAX SERVICE. ABAST-RELE -OC N°65.881.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EL PROVEEDOR NO HARA LOS DESPACHOS Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Regional Coyhaique Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar 68 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN OFICIO CIRCULAR N34 DEL MINISTERIO DE HACIENDA Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.280-6 Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento Comuna Coyhaique Impuesto 27132 Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar 68, Bodegas de la Unidad de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maxservice Sucursal Antofagasta Razón Social MAX SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. R.U.T. 78.519.120-k Sucursal Maxservice Sucursal Antofagasta Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 340 Unidad CODIGO 2257214 MASCARILLA 3M N-95 P/PARTICULAS MASCARILLA 3M N-95 P/PARTICULAS $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.800 $ 142.800

Total Neto	$ 142.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.132
TOTAL OC	$ 169.932