1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1692-10-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO: CONV. SUMINISTRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1692-6-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Cochrane Razón Social Hospital Cochrane R.U.T. 61.602.292-k Dirección de Unidad de Compra B. O higgins N° 755 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SERVICIO DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Cochrane R.U.T. 61.602.292-k Dirección de Facturación Doctor Steffens 730 Comuna Cochrane Impuesto 59642,425 Dirección de Envío de la Factura Doctor Steffens 730 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO R.U.T. 6.157.887-0 Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 25 Unidad TOALLA TORK JUMBO UNIVERSAL 2 X 250 MTS. TOALLA TORK JUMBO UNIVERSAL 2 X 250 MTS. $ 11.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.900 $ 293.908 24111503 Bolsas de plástico 20 Unidad BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70X90 BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70X90 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 313.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.642
TOTAL OC	$ 373.550