1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1692-175-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2021 Nombre de la Orden de Compra SERV.ENVIO DE SOBRES Y ENCOMIENDAS ABRIL 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1692-6-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Cochrane Razón Social Hospital Cochrane R.U.T. 61.602.292-k Dirección de Unidad de Compra B. O higgins N° 755 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 319 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días 45 dias segun lo establecido para los servicios de salud Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Cochrane R.U.T. 61.602.292-k Dirección de Facturación Doctor Steffens 730 Comuna Cochrane Impuesto 8430,2525 Dirección de Envío de la Factura Doctor Steffens 730 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUSES DON CARLOS Razón Social SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL TRIPLE C LTDA R.U.T. 79.666.830-K Sucursal BUSES DON CARLOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 3 Unidad Caja Extra Grande Caja Extra Grande $ 5.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.134 $ 16.134 78121601 Servicios de flete 5 Unidad no definida Sobre Chico Sobre Chico $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.085 $ 10.084 78121601 Servicios de flete 5 Unidad Paquete Paquete $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.285 $ 14.286 78121601 Servicios de flete 1 Unidad Caja Mediana Caja Mediana $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.866 $ 3.866

Total Neto	$ 44.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.430
TOTAL OC	$ 52.800