1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1692-3-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-01-2023 Nombre de la Orden de Compra SERV.ENVIO DE SOBRES Y ENCOMIENDAS DIC.2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1692-21-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Cochrane Razón Social Hospital Cochrane R.U.T. 61.602.292-k Dirección de Unidad de Compra AVDA. BERNARDO OHIGGINS 755 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Cochrane R.U.T. 61.602.292-k Dirección de Facturación Doctor Steffens 730 Comuna Cochrane Impuesto 6306,7536 Dirección de Envío de la Factura Doctor Steffens 730 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUSES DON CARLOS Razón Social SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL TRIPLE C LTDA R.U.T. 79.666.830-K Sucursal BUSES DON CARLOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 9 Unidad SOBRE 1/4 OFICIO SOBRE 1/4 OFICIO $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.469 $ 26.470 78121601 Servicios de flete 2 Unidad SOBRE CHICO SOBRE SACO $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.722 $ 6.722

Total Neto	$ 33.192
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 6.307
TOTAL OC	$ 39.500