1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1692-354-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ENVIO DE SOBRES Y ENCOMIENDAS MES DE AGOSTO DE 201 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1692-9-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Cochrane Razón Social Hospital Cochrane R.U.T. 61.602.292-k Dirección de Unidad de Compra B. O higgins N° 755 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días 45 DIAS SERVICIO DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Cochrane R.U.T. 61.602.292-k Dirección de Facturación Doctor Steffens 730 Comuna Cochrane Impuesto 19063,8761 Dirección de Envío de la Factura Doctor Steffens 730 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUSES DON CARLOS Razón Social SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL TRIPLE C LTDA R.U.T. 79.666.830-K Sucursal BUSES DON CARLOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78121601 Servicios de flete 5 Unidad no definida TRASLADO CAJA GRANDE TRASLADO CAJA GRANDE $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.690 $ 22.689 78121601 Servicios de flete 1 Unidad TRASLADO CAJA MEDIANA TRASLADO CAJA MEDIANA $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.866 $ 3.866 78121601 Servicios de flete 2 Unidad no definida TRASLADO CAJA CHICA TRASLADO CAJA CHICA $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.714 $ 5.714 78121601 Servicios de flete 9 Unidad TRASLADOS COOLER CHICO TRASLADOS COOLER CHICO $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.713 $ 25.714 78121601 Servicios de flete 21 Unidad ENVIOS DE SOBRES OFICIOS ENVIOS DE SOBRES OFICIOS $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.357 $ 42.353

Total Neto	$ 100.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.064
TOTAL OC	$ 119.400